Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0172015 |
Číslo faktúry: | FD /0218/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Jaroslav Horváth J-H |
Adresa: | Štúrova 40,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vertikálne žalúzie spol. sala |
Fakturovaná suma s DPH: | 380,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2015 |
Dátum úhrady: | 27.05.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 27.05.2015 |