Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0522015 |
Číslo faktúry: | FD /0187/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | VTR - Komunikačné systémy |
Adresa: | Zelinárska 8,82108 Bratislava |
IČO: | 35686731 |
Predmet: | Vytýčenie sietí |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2015 |
Dátum úhrady: | 05.05.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 07.05.2015 |