Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 501529 |
Číslo faktúry: | FD /0120/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
Adresa: | NULL |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2015 |
Dátum úhrady: | 05.03.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.03.2015 |