Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141054006 |
Číslo faktúry: | FD /0395/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Vývoz VO kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 657,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2017 |
Dátum úhrady: | 14.08.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.08.2017 |