Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121567 |
Číslo faktúry: | FD /0366/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | NEUMAHR Tlačiareň s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mariatál tlač |
Fakturovaná suma s DPH: | 504,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2012 |
Dátum úhrady: | 19.12.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.12.2012 |