Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180035 |
Číslo faktúry: | FD /0343/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Andra - vzdelávacie centr |
Adresa: | Sídlisko Hanza 315/5,92401 Galanta |
IČO: | NULL |
Predmet: | Konsolidovaná účtovná závierka |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2018 |
Dátum úhrady: | 02.07.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.07.2018 |