Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180831 |
Číslo faktúry: | FD /0411/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Aquaseco s.r.o. |
Adresa: | Bernolákova 18/A,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: | 17335264 |
Predmet: | Rozbor vody škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 222,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2018 |
Dátum úhrady: | 10.08.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.08.2018 |