Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1839698 |
Číslo faktúry: | FD /0447/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Webhouse |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 36743852 |
Predmet: | Mailserver nad limit |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2018 |
Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.09.2018 |