Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201816936 |
Číslo faktúry: | FD /0513/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Soft - Tech s.r.o. |
Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
IČO: | 45917272 |
Predmet: | Tonery MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 05.10.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.10.2018 |