Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3180042 |
Číslo faktúry: | FD /0515/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Topset Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Verifikácia cintorína Marianka |
Fakturovaná suma s DPH: | 1017,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 05.10.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.10.2018 |