Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2000103200 |
Číslo faktúry: | FD /0436/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Septiky BVS |
Fakturovaná suma s DPH: | 168,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.08.2018 |
Dátum úhrady: | 27.08.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.08.2018 |