Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018080 |
Číslo faktúry: |
FD /0553/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
KRISTOF LTD, s.r.o. |
Adresa: |
Námestie Andreja Hlinku 3,83106 Bratislava |
IČO: |
35801131 |
Predmet: |
Natieranie drevených klištín a konštrukcií v škole |
Fakturovaná suma s DPH: |
1492,10 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
02.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
16.10.2018 |
Dátum úhrady: |
16.10.2018 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
16.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov