Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2126617 |
Číslo faktúry: | FD /0370/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Obliečky |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2012 |
Dátum úhrady: | 19.12.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.10.2012 |