Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018077 |
Číslo faktúry: | FD /0555/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | KRISTOF LTD, s.r.o. |
Adresa: | Námestie Andreja Hlinku 3,83106 Bratislava |
IČO: | 35801131 |
Predmet: | Opravné práce škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 1676,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
Dátum úhrady: | 16.10.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.10.2018 |