Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7414776645 |
Číslo faktúry: | FD /0039/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský pri |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn ZŠ, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 652,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2013 |
Dátum úhrady: | 24.01.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.01.2013 |