Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180564 |
Číslo faktúry: | FD /0630/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Signatech spol. s.r.o. |
Adresa: | Družstevná 737/1,90089 Častá |
IČO: | 44690118 |
Predmet: | Dopravná značka |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,23 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
Dátum úhrady: | 22.11.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.11.2018 |