Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9190042 |
Číslo faktúry: | FD /0043/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Topset Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Údržba VT |
Fakturovaná suma s DPH: | 141,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.02.2019 |