Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190102 |
Číslo faktúry: | FD /0211/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Defense Pro, s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 47831456 |
Predmet: | Odchyt zabehnutých zvierat - paušál |
Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 16.05.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.05.2019 |