Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0423/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | interNetmania SK s.r.o. |
Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 50462164 |
Predmet: | Toner škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 124,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 06.09.2019 |