Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0451/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 232,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.10.2019 |
Dátum úhrady: | 02.09.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.09.2019 |