Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0434/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
Adresa: | Rybárska 1,91501 Nové Mesto nad Váhom |
IČO: | NULL |
Predmet: | Spotrebný materiál pre ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1330,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 07.08.2020 |
Dátum úhrady: | 24.07.2020 |
Súbor: | FD_0434_20 |
Zverejnené: | 16.09.2020 |