Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0541/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
IČO: | 31350658 |
Predmet: | Oplachovacie a umývacie prostriedky jedáleň |
Fakturovaná suma s DPH: | 445,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 10.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2020 |
Dátum úhrady: | 14.09.2020 |
Súbor: | FD_0541_20 |
Zverejnené: | 04.12.2020 |