Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0223/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | gastro market |
Adresa: | s kralika,84108 bratislava |
IČO: | 00604127 |
Predmet: | Hrnce do školskej jedálne |
Fakturovaná suma s DPH: | 106,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 21.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 05.05.2021 |
Dátum úhrady: | 21.04.2021 |
Súbor: | FD_0223_21 |
Zverejnené: | 16.06.2021 |