Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0337/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Vývoz VO kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 2156,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2021 |
Dátum úhrady: | 16.06.2021 |
Súbor: | FD_0337_21 |
Zverejnené: | 24.06.2021 |