Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0375/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
IČO: | 35726440 |
Predmet: | Toner pre ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 386,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 20.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2021 |
Dátum úhrady: | 28.05.2021 |
Súbor: | FD_0375_21 |
Zverejnené: | 15.07.2021 |