Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0569/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
ABRADOR spol. s.r.o. |
Adresa: |
A Gwerkovej 1536/21,85104 Bratislava |
IČO: |
36355062 |
Predmet: |
Dovoz a vynesenie nadrozmerného tovaru ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
180,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.09.2021 |
Dátum vystavenia: |
13.09.2021 |
Dátum splatnosti: |
27.09.2021 |
Dátum úhrady: |
24.09.2021 |
Súbor: |
FD_0569_21 |
Zverejnené: |
14.10.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov