Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0583/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | AUPERIUS s.r.o. |
Adresa: | Irkutská 1463,85110 Bratislava |
IČO: | 50429400 |
Predmet: | Klimatizácia ZŠ a MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 4757,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2021 |
Dátum úhrady: | 28.09.2021 |
Súbor: | FD_0583_21 |
Zverejnené: | 14.10.2021 |