Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0718/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | PK - krtkovanie s.r.o. |
Adresa: | Letná 4674/37A,90301 Senec |
IČO: | 50107364 |
Predmet: | Krtkovanie v ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 10.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 24.11.2021 |
Dátum úhrady: | 19.11.2021 |
Súbor: | FD_0718_21 |
Zverejnené: | 03.12.2021 |