Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0735/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Virtuálna knižnica ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 05.12.2021 |
Dátum úhrady: | 26.11.2021 |
Súbor: | FD_0735_21 |
Zverejnené: | 06.12.2021 |