Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0162/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Výmena kobercov materská škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2022 |
Dátum úhrady: | 25.03.2022 |
Súbor: | FD_0162_22 |
Zverejnené: | 25.04.2022 |