Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0198/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
IČO: | 35726440 |
Predmet: | Toner pre ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 254,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2022 |
Dátum úhrady: | 01.04.2022 |
Súbor: | FD_0198_22 |
Zverejnené: | 16.05.2022 |