Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0307/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Garostav |
Adresa: | Hviezdoslavova 74,90031 Stupava |
IČO: | 17381410 |
Predmet: | Postrek |
Fakturovaná suma s DPH: | 123,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2022 |
Dátum úhrady: | 11.05.2022 |
Súbor: | FD_0307_22 |
Zverejnené: | 03.06.2022 |