Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0719/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Mlynské Nivy 70,82105 Bratislava 2 |
IČO: | 35888318 |
Predmet: | Hygienické potreby škôlka |
Fakturovaná suma s DPH: | 327,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2022 |
Dátum úhrady: | 13.10.2022 |
Súbor: | FD_0719_22 |
Zverejnené: | 13.12.2022 |