Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0186/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | LUNYS s.r.o. |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2023 |
Dátum úhrady: | 31.01.2023 |
Súbor: | FD_0186_23 |
Zverejnené: | 20.04.2023 |