Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 113200366 |
Číslo faktúry: | FD /0018/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | septiky |
Fakturovaná suma s DPH: | 686,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2014 |
Dátum úhrady: | 24.01.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.01.2014 |