Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0366/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Jaroslav Horváth J-H |
Adresa: | Štúrova 40,90033 Marianka |
IČO: | NULL |
Predmet: | Oprava vertikálnych žalúzií |
Fakturovaná suma s DPH: | 285,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.06.2023 |
Dátum úhrady: | 16.05.2023 |
Súbor: | FD_0366_23 |
Zverejnené: | 16.06.2023 |