Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0399/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | DSW Services s.r.o. |
Adresa: | Robotnícka 12,83103 Bratislava |
IČO: | 46233725 |
Predmet: | Kontrola kamerového systému |
Fakturovaná suma s DPH: | 661,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.06.2023 |
Dátum úhrady: | 07.06.2023 |
Súbor: | FD_0399_23 |
Zverejnené: | 03.07.2023 |