Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0437/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ASC |
Adresa: | Svoradova 7/1,81103 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | ASC agenda pre ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 289,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2023 |
Dátum úhrady: | 14.06.2023 |
Súbor: | FD_0437_23 |
Zverejnené: | 03.07.2023 |