Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0455/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Peter Kravárik |
Adresa: | Bieloruská 21,82106 Bratislava |
IČO: | 45985651 |
Predmet: | Montáž banera |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2023 |
Dátum úhrady: | 27.06.2023 |
Súbor: | FD_0455_23 |
Zverejnené: | 12.07.2023 |