Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0568/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | SD - Marianka, s.r.o. |
Adresa: | Karpatská 9,90033 Marianka |
IČO: | 47749831 |
Predmet: | Údržba miestnych komunikácií |
Fakturovaná suma s DPH: | 3256,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2023 |
Dátum úhrady: | 17.07.2023 |
Súbor: | FD_0568_23 |
Zverejnené: | 18.09.2023 |