Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0535/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické s |
Adresa: |
Kollárová 8,91702 Bratislava |
IČO: |
42156424 |
Predmet: |
Monet administratívny poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
30,72 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
03.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
17.07.2023 |
Dátum úhrady: |
07.07.2023 |
Súbor: |
FD_0535_23 |
Zverejnené: |
18.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov