Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4736054388 |
Číslo faktúry: | FD /0065/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | T - Com |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tel. hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 131,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2012 |
Dátum úhrady: | 07.03.2012 |
Súbor: | FD_0065_12 |
Zverejnené: | 04.04.2012 |