Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0736/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bohuš Šesták - Veľkosklad |
Adresa: | Priemyselná 830/8,92401 Galanta |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 358,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2023 |
Dátum úhrady: | 31.10.2023 |
Súbor: | FD_0736_23 |
Zverejnené: | 15.11.2023 |