Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0855/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Bella Rose s.r.o. |
Adresa: | Brnenská 1131,66442 Modrice |
IČO: | 17065437 |
Predmet: | Vianočné osvetlenie vonkajšie |
Fakturovaná suma s DPH: | 893,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2023 |
Dátum úhrady: | 02.11.2023 |
Súbor: | FD_0855_23 |
Zverejnené: | 23.11.2023 |