Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /1015/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Alza sk. s.r.o. |
Adresa: | Sliačska 10,83102 Bratislava Nové mesto |
IČO: | 36562939 |
Predmet: | Spotrebný materiál ŠKD |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.01.2024 |
Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
Súbor: | FD_1015_23 |
Zverejnené: | 08.01.2024 |