Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0230/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
IČO: | 31350658 |
Predmet: | Tabletová sol do ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2024 |
Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
Súbor: | FD_0230_24 |
Zverejnené: | 16.04.2024 |