Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0353/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FA-LA-DRO, s.r.o. |
Adresa: | Hviezdoslavova 711/110,90031 Stupava |
IČO: | 35873582 |
Predmet: | Spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 332,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2024 |
Dátum úhrady: | 09.05.2024 |
Súbor: | FD_0353_24 |
Zverejnené: | 10.06.2024 |