| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0341/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Mário Bubnič |
| Adresa: | Karpatská 45,90033 Marianka |
| IČO: | 45874778 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 428,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0341_24 |
| Zverejnené: | 10.06.2024 |
Dnes je 18.06.2024 Stránka načítaná o 15:41.
