| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0362/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kema |
| Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Umývací prostriedok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2024 |
| Súbor: | FD_0362_24 |
| Zverejnené: | 11.06.2024 |
Dnes je 18.06.2024 Stránka načítaná o 15:37.
