Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0362/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kema |
Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Umývací prostriedok |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2024 |
Dátum úhrady: | 13.05.2024 |
Súbor: | FD_0362_24 |
Zverejnené: | 11.06.2024 |